Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района в 2020 году

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 2019 года администрацией Сортавальского муниципального района началась реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 18.09.2018г. № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального района», и Распоряжением администрации Сортавальского муниципального района от 11.07.2017г. № 648 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального района» (в ред. Распоряжения от 17.09.2020 № 93).

I. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

Бюджет развития Сортавальского муниципального района исполнялся администрацией и подведомственными муниципальными учреждениями района за 2020 год в рамках реализации 8 муниципальных программ. Плановый объем финансового обеспечения мероприятий программ на начало финансового года составлял 840 553,4 тыс. руб., объем уточненного на 31.12.2020г. финансового обеспечения мероприятий программ составил 1 160 470,2 тыс.руб.

Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2020г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом района на 2020 год увеличена/уменьшена на 319 916,8 тыс. руб. или на 38 %.

Кассовое исполнение программных мероприятий за 2020г. составило 1 078 989,0тыс.руб. или 93 % от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2020г. за счет всех источников финансирования.

В 2020 году на 100 % выполнен запланированный уровень расходов по двум муниципальным программ: "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы" и "Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы" и менее 100 % от плановых ассигнований израсходовано по шести муниципальным программам: "Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы", "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы", "Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы", "Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы", "Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы", "Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы" по причинам:

- экономии денежных средств при проведении конкурсных процедур;

- перенос исполнения работ по отдельным мероприятиям на 2021 год;

- снижение фактических расходов в связи с ограничениями, связанных с пандемией.

II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе отчетных данных в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями по следующим показателям:

1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

Степень достижения цели и задач муниципальной программы (Cel) оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и их плановых значений по каждому индикатору (показателя) и

m

определяется по формуле Cel = 1/m · ∑Si , где

і=1

Cel - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);

Si - степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

m - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

Расчет степени достижения целевых индикаторов (показателей результатов) муниципальной программы (Si) производится по формуле

Si = Fі / Pі · 100%, где

Fі - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы),

Pі - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей).

2) Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)

Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств и

определяется по формуле: Fіn = Cf /Cp ·100%, где:

Fіn - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Cf - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

Cp – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Ep)

рассчитывается по формуле: Ep = (Cel+ Fіn) / 2 /100

Согласно произведенным расчетам определены следующие результаты по муниципальным программам:

№ п/п	№ по БК	Наименование муниципальной программы	Степень достижения цели и задач муниципальной программы (Cel) %	Полнота освоения финансовых средств (Fіn) %	Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Ep)
1	01	Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	94,5	91,56	0,93
2	02	Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы	174,6	98,3	1,4
3	04	Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	161,3	100	1,3
4	05	Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы	225	100	1,6
5	06	Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы	66,7	95,3	0,81
6	08	Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	120,1	95,2	1,07
7	09	Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	87,1	92,4	0,9
8	010	Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального на района на 2019 - 2025годы	237,7	22,71	1,30

Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

№ п/п	№ по БК	Наименование муниципальной программы	Ответ-ствен-ный испол-нитель	Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (Ep)	Уровень эффективности реализации муниципальной программы	Ранг
1	01	Развитие образования в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	РКО СМР	0,93	эффективная	II
2	02	Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы	ОКиС АСМР	1,4	высокоэффективная	1
3	04	Поддержка малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	Комитет по экономике АСМР	1,3	высокоэффективная	1
4	05	Обеспечение жильем молодых семей Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы	Отдел по социальной работе АСМР	1,6	высокоэффективная	1
5	06	Управление муниципальным имуществом и градостроительство Сортавальского муниципального района на 2019-2025 годы	МКУ «Недвижимость-Инвест»	0,81	эффективная	2
6	08	Повышение эффективности муниципального управления в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	Комитет по экономике АСМР	1,07	высокоэффективная	1
7	09	Управление муниципальными финансами в Сортавальском муниципальном районе на 2019-2025 годы	Финансовое управление СМР	0,9	эффективная	2
8	010	Защита территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сортавальского муниципального на района на 2019 - 2025годы	Отдел по ГО и ЧС АСМР	1,30	высокоэффективная	1

III. Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ приведены в Таблице 1Приложения к сводному годовому отчету.

IV. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей и дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации программ в 2020 году и принять соответствующие меры по их устранению недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- рассматривать возможность увеличения объема предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;

- рассмотреть вопрос по актуализации программ;

- обеспечивать своевременное размещение сведений о ходе реализации муниципальных программ отчетность по ним на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района, в государственной автоматизированной системе «Управление».

Заместитель главы Администрации

по экономике и финансам                                                                                         Е.К. Иванова

с полной версией документа возможно ознакомиться по ссылке >>>>

Дата создания: 10.06.2021 10:57:51

Кем создан (ID): 488

Дата изменения: 10.06.2021 11:08:16

Кем изменен (ID): 488