Администрация Сортавальского муниципального района

Доклады о достигнутых показателях для оценки эффективности деятельности ОМС

• Показатель 1: Рост числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения муниципального района связан с увеличением числа предпринимателей и ежегодным снижением численности населения района (2011 год-32,2 тыс.чел., 2012 год-32,0 тыс.чел., 2013 год-31,75 тыс.чел, 2014 год-31,60 тыс.чел, 2015 год-31,5 тыс.чел).

• Показатель 2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций будет незначительно увеличиваться в связи с незначительным сокращением численности работников на крупных предприятиях, связанным с модернизацией и оптимизацией производства (ЗАО «ВМЗ», ОАО «Сортавальский ДСЗ», структурные подразделения ОАО «РЖД»).

• Показатель 3: Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека. В 2013-2015 г.г. прогнозируется значительный рост показателя в связи с реализацией на территории Сортавальского муниципального района крупных инвестиционных проектов: модернизация производства в ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в 2013 -2015 г.г.–порядка 170 млн. рублей; строительство ФОК (ОАО «Газпром») в 2013 и 2014 г.г. – порядка 650 млн.рублей; строительство новых котельных, теплотрасс ООО «Петербургтеплоэнерго» в 2013-2015 г.г. – порядка 900 млн.рублей.

• Показатель 4: Объектами налогообложения, являются земельные участки, предоставленные на праве собственности, праве постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения. Площадь Сортавальского муниципального района составляет 218972 га, из них на указанных выше правах ранее было предоставлено 3776 га. В 2012г. предоставлено в собственность гражданам и юридическим лицам 122,75га. В соответствии с математическими расчетами процент от площади района составляет 1,78%. В 2013-2015г. доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения увеличивается, по накопительной.

• Показатель 8.1: Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района). В 2011 году рост заработной платы по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям составил 13%, в 2012 году 13,4% - за счет роста заработной платы в организациях связанных с государственным управлением и обеспечением военной безопасности, финансовой деятельностью, повышения заработной платы в бюджетной сфере. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, прогнозируется рост реальной заработной платы в социальной сфере к 2018 году в 1,5 раза : в 2013-2015г.г. педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, работников учреждений культуры, врачей, работников бюджетной сферы экономики района. На промышленных предприятиях прогнозируется, в среднем, рост реальной заработной платы на уровень инфляции 5 -5,5%. В целом рост заработной платы по крупным и средним организациям по всем видам экономической деятельности прогнозируется в 2013 -2015 г.г. ежегодно в среднем на 12%.

• Показатель 9, 10: Рост удельного веса детей, получающих дошкольную образовательную услугу произошел в связи с открытием 2 дополнительных групп в ДОУ на 40 мест ( 2012 г.).Уменьшение удельного веса детей в 2013 году произойдет в связи с выпуском детей из детского сада детей раннего возраста и распределением их в ДОУ, в связи с чем уменьшается количество детей аналогичного возраста, распределяемых из очереди.В 2014 году удельный вес детей увеличится в связи с планированием открытия детского сада на 80 мест (реконструкция здания Вечерней школы).

• Показатель 11: Рост доли МДОУ в 2013 году произойдет в связи с проведением капитального ремонта в 4-х дошкольных образовательных учреждениях, тогда как в 2010-2012 годах капитальный ремонт производился по одному детскому саду.На 2014-2015 годы запланированы капитальные ремонты по 2 дошкольным образовательным учреждениям ежегодно.

• Показатель. 12, 13: Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике сохраняется на уровне 100%, что говорит о высоком качестве знаний выпускников.

• Показатель 14: В целом, сохраняется на одном уровне доля ОУ, соответствующая современным требованиям, но с поэтапным введением ФГОС перечень данных требований расширяется.

• Показатель 15: Количество МОУ, здания которых требуют ремонта – в 2011 г. - 1 ( СОШ №1), на 2012 год - 7 МОУ за счет средств РБ ( программа « Школьное окно») и 3 объекта исходя из возможностей финансирования МБ. На 2013 год цифры указаны с учетом реальных плановых ремонтов и подготовленной ПСД.Показатель 17. Доля обучающихся во вторую смену остается на одном уровне т.к. в городских школах нет возможности увеличения количества классных помещений.

• Показатель 18: Расходы на 1 обучающего в 2012 году увеличились, т.к. почти в полном объеме профинансированы ВЦП. Далее идет некоторое снижение, связанное с возможностями МБ и снижением, в целом, объема финансирования на общеобразовательные учреждения (увеличение планируется по дошкольному образованию).

• Показатель 19: Снижение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 2012 году связано с демографической ситуацией, с переходом педагогических работников дополнительного образования на работу в школы и детские сады из-за низкой заработной платы.

• Показатель 20.3: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха равен нулю, т.к. парк «Ваккасалми» входит в состав МУ «Центр досуга» и не является отдельной единицей.

• Показатель 22: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - значение показателя в 2012 году снизилось в связи с проведенными ремонтами в ряде объектах культурного наследия, в последующие годы также планируется снижение значения данного показателя, в связи с планируемой продажей и ремонтом некоторых объектов.

• Показатель 23: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - В течение года было проведено 52 спортивных мероприятия. В данных мероприятиях приняло участие 3250 человек (в 2011г. 1800 чел.) это связано с увеличением количества спортивных (тренажерных) залов в районе. В 2013-2015гг. – также планируется увеличение количества участников спортивных мероприятий, за счет увеличения количества спортивных объектов: строительство и сдача в эксплуатацию многофункциональной спортплощадки и физкультурно-оздоровительного комплекса, а также модернизации стадиона г. Сортавала (укладка футбольного покрытия (2012г.).

• Показатель 25: В 2012г. площадь предоставленных для строительства земельных участков составила 56,163 га, из них для жилищного строительства 30,82 га включая участок площадью 12,4 га. для комплексного освоения жилищного строительства.Площади предоставленных земельных участков для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения в 2012г. в сравнении с 2011 г. (14,8) увеличились в связи с тем, что ранее обращавшиеся юридические лица за выбором земельных участков осуществили кадастровый учет и в отчетном году земельные участки были предоставлены. По п.25.1 показатели в 2012 г. выше, чем 2011г. в связи с тем, что был предоставлен земельный участок для комплексного освоения жилищного строительства и предоставлялись участки для жилищного строительства многодетным семьям (бесплатно). Показатели 2013-2015 г. уменьшились в связи с вступившим в законную силу Постановления Правительства РК № 69-П от 26.02.2013г. - был отменен нормативно правовой акт РК, регулирующий порядок расчета арендной платы. Также в 2013г. планируется переоценка кадастровой стоимости земельных участков и арендная плата значительно увеличится в связи с тем, что будет определятся на основании новой кадастровой стоимости и рассчитываться в процентах.

• Показатели 26.1, 26.2: Ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства составляет ежегодно в среднем не более 6 га. Разрешение на строительство выдается гражданам сроком на 10 лет, в течение этого срока граждане ведут строительство. По этой причине в п.26.1 показатели 2012г.(395207 кв.м.) значительно увеличились в сравнении с 2011г. (145428 кв.м.) (предоставление земельных участков для жилищного строительства и земельных участков под объекты капитального строительства в 2012г. на порядок больше чем в 2011г.) Показатели п.26.2 в 2013-2015г. уменьшатся в связи с тем, что земельные участки для строительства в основном предоставляют юридическим лицам, их финансовое положение более стабильное, по этой причине ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства будет идти быстрее.

• Показатель 28: Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) Данный показатель остается на одном уровне, т.к. не предвидится резких изменений в структуре организаций коммунального комплекса.
  

• Показатель 29: Количество земельных участков с расположенными на них многоквартирными жилыми домами в отношении которых осуществлен кадастровый учет по состоянию на 01.01.2012г. составляет 30,6% . В 2012г. сформировано и поставлено на кадастровый учет 17 земельных участков, что составляет 1,11% от общего количества многоквартирных домов. В среднем ежегодно формируется и ставится на кадастровый учет порядка 2% в год от общего количества многоквартирных домов.

• Показатель 32: Доля основных фондов организаций муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности уменьшилась на 1,15% в связи с тем, что 2 муниципальных предприятия завершили конкурсное производство. Производилась реализация имущества банкротных предприятий.

• Показатель 38: Среднегодовая численность постоянного населения. Численность постоянного населения Сортавальского муниципального района ежегодно снижается в связи с убылью населения (в среднем 150 чел. в год), по причинам естественной убыли населения (уровень смертности по-прежнему превышает уровень рождаемости) и миграции (если в 2010 году миграция составила (+) 13 человек, в 2011 году (+)4 человека, то в 2012 году (-) 222 человека). На величину миграции основное влияние оказывает близость Ленинградской области и г. Санкт-Петербург - происходит отток населения в трудоспособном возрасте на учебу, а так же с целью поиска высокооплачиваемой работы.

• Показатель 39: Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. В 2012 году теплоснабжающей организацией ООО «Петербургтеплоэнерго» проводились мероприятия по установке элеваторных узлов в жилых домах, в связи этим в домах, где не приняты элеваторные узлы счета выставлялись по нормативу независимо от показаний приборов учета. Этим объясняется незначительный рост потребления тепловой энергии в 2012 году.

• Показатель 40: Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» и поручением Правительством нашей республики, поставлена задача - снизить энергопотребление в производственной, бюджетной сферах в течение 5 лет на 15 процентов. Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрены мероприятия по проведению энергоаудита, установке приборов учета потребления коммунальных услуг на объектах социальной сферы, замене ламп накаливания на энергосберегающие и др. Проводится ряд мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями, утверждены лимиты на коммунальные услуги с учетом сокращения потребления ежегодно на 3%. Однако, в связи ремонтом тепловых узлов и установкой элеваторных узлов в бюджетных учреждениях в зимний период, многим учреждениям счета за отопление выставлялись по нормативу, из-за чего произошло увеличение потребления тепловой энергии в 2012 году.